总部营销中心 · HEADQUARTERS

营销经营总览

2026年6月 · PERFORMANCE

从获客到到店，
一张看清营销经营。

总部统一获客，多中心协同运营。当前数据来自真实广告汇总表，上传新报表即可自动更新。

67%

本期获客目标

6,726 / 10,000距离目标还差 3,274
✓
2026 年 6 月推广数据汇总导入的数据会安全保存在当前浏览器，刷新页面后仍会自动恢复
LOCAL PARSING
查看周期2026年6月上传 Excel 后可按日、周、月或日期区间查看

CORE KPI

核心经营指标

目标来自《COCOUP 总部营销管理蓝图》

广告消耗

Ad Spend

Rp 130.2M

本月实际达标

获客线索

Leads

6,726

周期目标 10,00067%

单条成本

Cost per Lead

Rp 19.4K

目标 ≤ Rp 30K达标

点击率

Click-through Rate

0.6%

目标 ≥ 1.5%39%

意向客户

Qualified Leads

3,361

周期目标 7,00048%

总到店

Store Visits

96

周期目标 150 组64%

成交金额

Revenue

Rp 2.4B

61 单成交达标

广告产出比

ROAS

18.3×

营收 ÷ 广告消耗61%

GROWTH FUNNEL

营销经营漏斗

发现流失最大的环节，优先安排改善
广告曝光4.4M100%
→
点击25.5K0.6%
→
Leads6,72626.4%
→
意向客户3,36150.0%
→
到店962.9%
经营提示

当前 CTR 为 0.6%，低于 1.5% 目标；CPL 为 Rp 19.4K，成本控制达标。建议先优化广告素材点击率，同时保持现有获客成本。

WEEKLY TREND

每周 Leads 趋势

Leads

CONVERSION

关键转化质量

本月
Leads → 意向客户50.0%
意向客户 → 到店2.9%
广告产出比 ROAS18.3×
ATTRIBUTED REVENUERp 2.4B61 笔成交

AI MANAGEMENT BRIEF

AI 经营分析

根据当前 Excel 的 KPI、目标完成率和经营漏斗自动生成，并随每次导入同步更新。

规则分析 V1 · 自动更新
EXECUTIVE SUMMARY2026年6月

优先提升广告素材点击率

当前获客完成率为 67%， CPL 为 Rp 19.4K。成本控制已经达到总部目标，应在保持成本稳定的前提下扩大有效流量。

综合经营健康度68/100

高优先级

广告点击效率

CTR 为 0.6%，总部目标为 1.5%。建议重点复盘低点击素材、首屏卖点和受众匹配。

成本达标

获客成本控制

当前 CPL 为 Rp 19.4K。低于 Rp 30K 上限，可以测试增加预算。

转化机会

到店转化

意向客户到店率为 2.9%，本期到店 96 组，周期目标为 150 组。

建议行动
  1. 01筛选 CTR 低于平均值的广告素材，48 小时内完成替换测试。
  2. 02把 CPL 达标的广告组作为增量预算候选，按小步方式逐次加预算。
  3. 03客户运营团队每天跟进未预约意向客户，单独追踪预约率和到店率。

FIVE BUSINESS CENTERS

五大业务中心

负责人、月目标与数据接入状态
ADS

广告中心

负责人 · Akbar

数据已接入

10,000 Leads · CPL ≤ 30K

67%
CONTENT

短视频中心

负责人 · Arrizal

蓝图已接入

40 账号 · 100 有效发布/周

导入该部门日报后自动显示完成率
LIVE

直播中心

负责人 · Denny

蓝图已接入

≥14 场 · ≥1,600 观看/周

导入该部门日报后自动显示完成率
CRM

客户运营

负责人 · Mad / Ostha

到店数据已接入

NEO 100 · PIK2 50 到店

64%
BD

外部合作

负责人 · William

等待日报

30 拜访 · 15 新合作

导入该部门日报后自动显示完成率

TEAM OPERATING BLUEPRINTS

短视频与直播团队蓝图

统一按周六 00:00 至周五 23:59 统计
SHORT VIDEO CENTER · V1.4

短视频中心

负责人 Arrizal · Rayhan / Rian / Daffa / Denny 协同

40
规划账号
60脚本/周
25可用素材/周
45审核成片/周
100有效发布/周
流量型：30 发布产品型：25 发布信任型：25 发布B2B 转化：20 发布
  1. D-4选题与脚本
  2. D-3审核排期
  3. D-2分镜拍摄
  4. D-1剪辑、封面与终审
  5. D发布并登记链接
LIVE STREAM CENTER · V1.4

直播中心

负责人 Denny · 主播 Dwi / Bila / Citra / Erika

14
直播场/周
1,600观看/周
10WA 线索/周
8有效线索/周
5到店/周
直播以获客为终点，成交归属门店。每场记录：账号、时段、观看、互动、WhatsApp 线索、预约与到店。
  1. 播前排期、脚本、商品与引流码
  2. 直播中互动、留资与线索标记
  3. 播后24 小时内分配并跟进
  4. 周五预测本周结果
  5. 周六提交最终周报

DATA CENTER

下一份报表，直接拖进来。

系统会自动识别日期、消耗、展现、点击、转化、意向客户、到店、成交金额与订单数，并重新计算整个页面。

支持 .xlsx 与 .xls · 文件仅在当前设备读取
01

自动识别字段支持现有中文广告汇总表

02

自动清洗异常忽略合计行和 #DIV/0! 错误

03

自动更新看板KPI、漏斗与周趋势同步刷新