总部营销中心 · HEADQUARTERS

营销经营总览

2026年6月 · PERFORMANCE

从获客到到店，
一张看清营销经营。

总部统一获客，多中心协同运营。当前数据来自真实广告汇总表，上传新报表即可自动更新。

67%

本期获客目标

6,726 / 10,000距离目标还差 3,274
✓
2026 年 6 月推广数据汇总数据保存在当前浏览器会话中，不会上传到服务器
LOCAL PARSING
查看周期2026年6月上传 Excel 后可按日、周、月或日期区间查看

CORE KPI

核心经营指标

目标来自《COCOUP 总部营销管理蓝图》

广告消耗

Ad Spend

Rp 130.2M

本月实际达标

获客线索

Leads

6,726

周期目标 10,00067%

单条成本

Cost per Lead

Rp 19.4K

目标 ≤ Rp 30K达标

点击率

Click-through Rate

0.6%

目标 ≥ 1.5%39%

意向客户

Qualified Leads

3,361

周期目标 7,00048%

总到店

Store Visits

96

周期目标 150 组64%

成交金额

Revenue

Rp 2.4B

61 单成交达标

广告产出比

ROAS

18.3×

营收 ÷ 广告消耗61%

GROWTH FUNNEL

营销经营漏斗

发现流失最大的环节，优先安排改善
广告曝光4.4M100%
→
点击25.5K0.6%
→
Leads6,72626.4%
→
意向客户3,36150.0%
→
到店962.9%
经营提示

当前 CTR 为 0.6%，低于 1.5% 目标；CPL 为 Rp 19.4K，成本控制达标。建议先优化广告素材点击率，同时保持现有获客成本。

WEEKLY TREND

每周 Leads 趋势

Leads

CONVERSION

关键转化质量

本月
Leads → 意向客户50.0%
意向客户 → 到店2.9%
广告产出比 ROAS18.3×
ATTRIBUTED REVENUERp 2.4B61 笔成交

STATISTICS CENTER

周期统计分析

已合并统计网站原型的对比、趋势、分布、排行与明细能力。

广告消耗对比上一周期

Rp 30.5M↓ 1.5%

获客线索对比上一周期

1,373↑ 8.9%

意向客户对比上一周期

1,195↑ 49.4%

到店客户对比上一周期

24↑ 41.2%

业务转化趋势

获客线索与意向客户的周期变化

4 个周期
获客线索意向客户

线索质量分布

从普通线索到实际到店的结构

6,726总线索
普通线索50.0%
意向待到店48.5%
已到店1.4%

周期表现明细

按周期核对成本、转化与产出

周期广告消耗LeadsCPL意向客户到店ROAS
6.1–6.715 笔成交Rp 21.7M2,075Rp 10.5K5542331.9×
6.8–6.1421 笔成交Rp 34.4M1,617Rp 21.3K4482019.7×
6.15–6.218 笔成交Rp 31M1,261Rp 24.6K800175.8×
6.22–6.2817 笔成交Rp 30.5M1,373Rp 22.2K1,1952427.2×

AI MANAGEMENT BRIEF

AI 经营分析

根据当前 Excel 的 KPI、目标完成率和经营漏斗自动生成，并随每次导入同步更新。

规则分析 V1 · 自动更新
EXECUTIVE SUMMARY2026年6月

优先提升广告素材点击率

当前获客完成率为 67%， CPL 为 Rp 19.4K。成本控制已经达到总部目标，应在保持成本稳定的前提下扩大有效流量。

综合经营健康度68/100

高优先级

广告点击效率

CTR 为 0.6%，总部目标为 1.5%。建议重点复盘低点击素材、首屏卖点和受众匹配。

成本达标

获客成本控制

当前 CPL 为 Rp 19.4K。低于 Rp 30K 上限，可以测试增加预算。

转化机会

到店转化

意向客户到店率为 2.9%，本期到店 96 组，周期目标为 150 组。

建议行动
  1. 01筛选 CTR 低于平均值的广告素材，48 小时内完成替换测试。
  2. 02把 CPL 达标的广告组作为增量预算候选，按小步方式逐次加预算。
  3. 03客户运营团队每天跟进未预约意向客户，单独追踪预约率和到店率。

FIVE BUSINESS CENTERS

五大业务中心

负责人、月目标与数据接入状态
ADS

广告中心

负责人 · Akbar

数据已接入

10,000 Leads · CPL ≤ 30K

67%
CONTENT

内容中心

负责人 · Arrizal

等待日报

60 个账号 · 1,200 条/月

导入该部门日报后自动显示完成率
LIVE

直播中心

负责人 · Denny

等待日报

56 场 · 80,000 观看

导入该部门日报后自动显示完成率
CRM

客户运营

负责人 · Mad / Ostha

到店数据已接入

NEO 100 · PIK2 50 到店

64%
BD

外部合作

负责人 · William

等待日报

30 拜访 · 15 新合作

导入该部门日报后自动显示完成率

DATA CENTER

下一份报表，直接拖进来。

系统会自动识别日期、消耗、展现、点击、转化、意向客户、到店、成交金额与订单数，并重新计算整个页面。

支持 .xlsx 与 .xls · 文件仅在当前设备读取
01

自动识别字段支持现有中文广告汇总表

02

自动清洗异常忽略合计行和 #DIV/0! 错误

03

自动更新看板KPI、漏斗与周趋势同步刷新